จัดทำเอกสารสนับสนุนงานขาย ได้แก่ SO (Sale Order) / DO (Delivery Order) ในระบบ SAP ตามที่ลูกค้าเปิด PO มาตามระบบ รวมถึงการทำเอกสารเพิ่มหนี้ (DN) / ลดหนี้ (CN)
จัดทำการตั้งราคาใหม่, แก้ไขราคา, ข้อมูลสินค้า, การเปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่ และการแก้ไขข้อมูลลูกค้าเดิมในระบบ SAP ของส่วนงานขาย, ตรวจสอบเอกสารการเปิดหน้าบัญชีลูกค้าใหม่-เดิมและประสานงานกับหน่วยงานบัญชีระบุข้อมูลลูกค้าใหม่-เดิมในระบบก่อนเปิดการขาย
