Theo dõi, cập nhật và kiểm soát các khoản nợ phải thu từ khách hàng, đối tác và các bệnh viện.

Quản lý các khoản nợ phải trả cho các nhà cung cấp và đối tác.

Đảm bảo việc thu hồi nợ đúng thời hạn và kiểm soát các thanh toán từ khách hàng, nhà cung cấp và bệnh viện.

Kiểm tra tính hợp lệ và chính xác của các hóa đơn, chứng từ và hợp đồng liên quan đến công nợ.

Lập và quản lý các báo cáo chi tiết về công nợ, theo dõi sự thay đổi của công nợ theo từng bệnh viện.

Thực hiện hạch toán các khoản công nợ, theo dõi và đối chiếu số liệu giữa các phòng ban liên quan.

Liên hệ khách hàng, bệnh viện và nhà cung cấp qua điện thoại, email hoặc gặp mặt trực tiếp để thu hồi nợ.

Giải quyết các thắc mắc, tranh chấp liên quan đến công nợ và đàm phán để đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình quản lý công nợ, tối ưu hóa các khoản công nợ.

Đảm bảo dữ liệu công nợ luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của kế toán trưởng hoặc quản lý cấp trên.